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기업의 재무관리와 절세가이드(개정판)

기업의 재무관리와 절세가이드(개정판)
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아무도 가르쳐 주지 않는 기업의 재무관리와 절세가이드


주요정보


ISBN 979-11-983374-0-5
부가기호 93320
도서 제목: 기업의 재무관리와 절세가이드 개정판
부제: 아무도 가르쳐 주지 않는
출판사명: 인플로우그룹
출판년월일: 2023년 6월 10일
정가: 22,000원
페이지 수: 463페이지
대표분류: 경제경영


저자소개


박은서 

현재 공인회계사와 세무사로 활동하고 있으며, 중앙대학교 경영학과 졸업, 연세대학교 법무대학원에서 조세법학을 전공하였으며, 주요 경력으로는 산동회계법인 (KPMG), 세동회계법인 (PWC), 신원회계법인 이사로 재직하였으며, 현재는 개인사무소를 운영 중에 있다. 회계업무 및 세무업무를 약 28년간 수행 중에 있으며, 동 기간 중 상장기업 및 비상장기업 약 130여개 이상의 업체에 대한 회계감사 업무와 그 밖에 기업가치평가업무, 회계 및 세무 컨설팅 업무를 수행하였다.
주요 경력으로 숭실대학교 중소기업대학원 겸임교수, 중부지방국세청 납세자 보호위원회 위원 및 용인세무서 납세자권익존중위원, 기술보증기금 기술평가 심의위원, 용인시청 성과급 배분 심의위원으로 활동하였으며, 주요 저서 및 연구로 본서인 『기업의 재무관리와 절세가이드』, 『가업승계 원활화를 위한 지원세제 개편방안 연구』 취약계층의 기업창업 및 운영시 조세감면개선에 관한연구등이 있다.


류장식 

청학세무법인 대표세무사로 국세청 법인세 및 조사분야에서 20여년 근무하였다. 강남대학교 세무학과와 경희대학교 테크노경영대학원을 졸업하고 수원지역세무사 회장, 중부지방세무사회 상임이사, 동수원세무서 납세자보호위원회 위원장을 역임하였으며 ㈜시디즈 사외이사와 오산대학교 겸임교수로 재직하였다.
현재 오산시 부동산평가위원, 화성시 보조금관리위원, 오산상공회의소 감사로 활동하고 있다. 


이훈구

국립 세무대학(3기)을 졸업하고 연세대학교 법무대학원에서 조세법을 전공하였다. 국세청에서 30여 년 동안 조사분야 및 법인세분야 등을 근무하였고, 국세공무원교육원 법인세 교수, 서울지방국세청 조사국, 국세청 조사1과, 국세청 납세자보호담당관실을 거쳐 울산세무서장, 시흥세무서장, 서울지방국세청 조사3국 조사과장, 영등포세무서장을 마지막으로 명예퇴직을 하면서 공무원 재임기간에 국가 사회 발전에 기여한 공로를 인정받아 “홍조근정훈장”을 받았다. 현재는 여의도에서 『세무법인 성신』을 운영하고 있으며, 안국약품(주) 감사, 신한금융지주회사 고문 등을 역임하고 있다. 중소기업중앙회 상공인 등을 대상으로 “사업자가 알아야 할 세무지식”을 주제로 강의를 하였으며, 주요 논문으로는 “자산의 고가매입·저가양도에 대한 과세상의 문제점 개선방안”등이 있다.


최인용

현재 가현택스의 조세데이터 연구소를 운영하고 있으며, 연세대학교 법무대학원에서 조세법을 전공하였다. 주요 강의 및 활동으로 연세대학교 경영대학원 프랜차이즈 최고경영자과정과 네이버에서 수 년째 강의 하여 오고 있으며, MBC라디오 손에 잡히는 경제, 한국경제TV 부동산투데이 ‘부동산 세무상담’에서 패널로 활동하였고, 이데일리TV ‘부동산 플러스’의 고정 세무상담패널을 맡고 있으며, 국세청 전자상거래 조사요원강의, Hi-Seoul 실전창업스쿨, NAVER 및 롯데손해보험, LIG화재, 삼성증권, 코엑스 프랜차이즈 박람회, 등 기업 및 기관의 강의를 하고 있다. 
주요 저서 및 연구로 본서인 『기업의 재무관리와 절세가이드(2016)』, 『친절한 쇼핑몰 세무 & 가이드(2008) - 이비즈북스』, 『토지보상 절세의 비법(2010) - 코리아베스트』 등이 있다.

유장춘

기술보증기금에서 30여년 근무하면서 가산, 구로, 원주 지점장을 거쳐 본점 부장과 경기, 인천지역 본부장을 역임하였다. 신용보증, 자금조달, 창업지원 등 실무경험이 풍부한 컨설팅 전문가이다. 경영지도사, 신용분석사, 기술평가사로 활동중이며, 2015년 기술보증기금 명예퇴직후 현재 (주)에스비에프 대표이사로 재직중이다. 중앙대학교 경제학과를 졸업하였고, 벤처산업진흥유공으로 국무총리 표창을 받았으며, 대통령직속 중소기업특별위원회 전문위원으로 활동한 바 있다.


도서소개


우리나라의 중소기업 환경은 나날이 악화되어 가고 있다. 실무에서 중소기업의 대표들과 만나서 얘기를 해보면 국내의 중소기업 사업환경과 세금 부담 문제, 자금 조달 문제 등으로 많은 어려움이 있다고 한다. 또한 기업 경영의 경험이 없는 상태에서 무리한 투자를 감행하고 시장환경이 예측한 대로 돌아가지 않아 자금유입이 제대로 되지 않을 경우 회사는 큰 위험에 봉착하게 되어 경영자의 속을 태우는 경우를 종종 보게 된다. 또한 세금에 대한 지식이 없어 세법에서 정한 제반 의무 사항을 이행하지 않아 세금을 추징당하는 사례를 많이 보게 된다.
이렇게 어려운 중소기업 환경에 대처하는 길은 신제품 개발과 철저한 사업분석 그리고 안정적인 관리 시스템을 구축하는 것이리라 생각된다. 회사의 의사결정 즉, 생산, 구매, 마케팅 등의 수많은 경영의사결정은 회계의 기본 바탕 하에서 이루어 져야만 정확한 의사결정을 할 수 있다.
이에 본서에서는 중소기업에서 꼭 알아야 할 회계와 세무 및 재무내용에 대해서 가능하면 이해하기 쉽게 서술하였으며 또한 이론적인 내용에 너무 치우지지 않고 실무 사례 분석을 통하여 제반 문제를 다루었다.

본서는 중소기업을 운영하는 CEOCFO에게 있어 상당히 유용한 세무와 재무 지침서가 될 것이며, 또한 창업을 준비하는 예비창업자나 창업컨설팅 관계자, 세무나 회계업무를 수행하는 관계자들에게도 유용하게 이용되기를 바란다.

본서의 체계는 총 5부로 구성되어 있다.

제1부는 회사창업과 설립, 2부는 자금관리와 회사운영편, 3부는 세금과 회계의 기초 쌓기 편, 4부는 경영활동과 절세 전략, 5는 세금감면, 세무조사 및 가업승계로 나누어 설명하였다.

1부에서는 창업 준비시 준비할 업무와 사업자금 조달에 따른 세금문제와 회사설립시 회사 형태의 선택에 대해서 설명하였다.

2부에서는 자금관리와 회사운영에 대해서 설명하였다. 특히 기술보증기금등 보증기관을 이용한 회사 자금조달시 필요한 사항을 정리하였으며, 회사의 단기 자금관리 및 유무상증자시 절차와 주식회사의 운영방법에 대해서 설명하였다.

3부에서는 회사가 부담하는 세금에 대해서 개략적인 설명을 하였으며, 회계에 대한 개념과 CEO가 보고를 받아야 할 필수적인 회계내용에 대해서 언급하였다.

4부에서는 경영활동과 관련된 세금 내용과 절세전략에 대해서 설명하였다. 회사의 주요 거래인 매출, 매입과 비용, 인건비, 유무형자산 취득거래에서 발생할 수 있는 세부적인 세무문제에 대해서 설명하였다. 이는 실무에서 문의를 받거나 실제 발생한 사례를 검토한 것으로 실무 적용시 많은 도움을 주리라 확신한다.

마지막으로 제5부에서는 세금감면과 세무조사에 대해서 설명하였다. 세금감면 내용은 매우 다양한데, 그 중에서 중소기업에서 자주 발생할 내용들을 위주로 정리하였으며, 기업규모가 커짐에 따라 세무조사 risk는 커지는데 세무조사의 지적사례등을 정리하여 보았다.
본서는 수많은 세무 회계 실무경험을 바탕으로 중소기업들이 부딪힐 수 있는 제반 세무와 재무 문제에 대해서 많은 사례 분석을 통하여 설명하여 실무적으로 상당히 유용할 것으로 기대된다. 또한 본서의 독자층이 세무와 회계의 비전문가이니 만큼 가능한 이해하기 쉬운 용어를 선택하여 기술하였다.


목차


01부 회사창업과 설립

 
제1장 창업준비와 창업자금

1-1. 창업계획단계에서 준비할 업무
1-2. 사업자금 조달방법과 세금
1-3. 부모로부터 증여를 받아 창업을 하면 세금을 대폭 깎아 준다?
1-4. 증여방법과 차입방법의 선택
1-5. 자금출처조사에 대비하라


제2장 주식회사와 개인사업자의 비교

2-1. 주식회사와 개인사업의 장단점
2-2. 주식회사와 개인사업의 세금 비교


제3장 법인설립과 사업자등록

3-1. 회사설립 절차
3-2. 지분율 50% 초과시 세금 문제
3-3. 사업자 등록시 검토사항


02부 자금관리와 회사운영편


제4장 기술보증기금을 통한 자금조달

4-1. 보증기관 선택
4-2. 기술보증기금의 기업평가요소
4-3. 보증종류와 보증지원 한도
4-4. 벤처기업 및 이노비즈기업 인증
4-5. 보증지원 승인 Know-how


제5장 회사의 단기 자금관리

5-1. 자금지출 관리
5-2. 수입 및 지출 분석
5-3. 운전자본 관리
5-4. 이익 비용 분석
5-5. 투자 시 재무예측


제6장 유·무상증자 등과 세금

6-1. 유상증자를 통한 자금조달
6-2. 유상증자시 증여세를 납부할 수 있다?
6-3. 무상증자 절차와 세금
6-4. 주식을 취득하여도 취득세를 납부할 수 있다?


제7장 주식회사의 운영과 이익 배당

7-1. 회사의 주요 경영사항 결정은 주주총회
7-2. 회사의 경영은 대표이사와 이사회
7-3. 회사의 경영 감시꾼 감사
7-4. 이익배당금 지급방법
7-5. 정기배당과 중간배당의 지급절차 및 세금 문제


03부 세금과 회계의 기초쌓기 편


제8장 회사가 부담하는 세금 알아보기

8-1. 회사가 부담하는 세금의 종류
8-2. 법인세의 계산방법과 절세
8-3. 손실이 발생하면 세금을 돌려받을 수 있다.


제9장 부가가치세는 어떻게 계산하는가?

9-1. 부가가치세 계산방법과 절세
9-2. 부가가치세법상 공급은 매출과 같지 않다.
9-3. 매입세액이 불공제 되는 사유
9-4. 부가가치세를 조기에 환급 받자


제10장 회계와 재무제표 보고

10-1. 회계를 알면 기업이 잘 성장할 수 있다.
10-2. 재무상태표와 손익계산서
10-3. CEO가 재무보고를 받아야 할 내용
10-4. 내부관리제도 구축은 회사 안정의 지름길


04부 경영활동과 절세전략


제11장 매출의 세금전략

11-1. 매출의 인식과 세금문제
11-2. 매출관련 주요 업무와 분석
11-3. 매출 세금계산서 발행
11-4. 신용카드와 현금영수증 발행
11-5. 매출채권 관리와 부실채권의 세금처리
11-6. 매출 및 매출채권 관련 세무조사 이슈


제12장 매입과 비용의 세금전략

12-1. 비용증빙은 돈이다.
12-2. 비용의 세금처리
12-3. 재고자산의 세무처리
12-4. 매입과 비용 관련 세무조사 이슈


제13장 인건비의 세금전략

13-1. 인건비의 세금처리 방법
13-2. 일용직 및 단시간 근로자의 세금처리
13-3. 원천징수하는 인적용역의 세금처리
13-4. 임원의 급여 상여 및 퇴직금의 세금처리
13-5. 인건비 관련 세무조사 이슈


제14장 유·무형 자산과 세금전략

14-1. 유형자산의 취득과 세금
14-2. 무형자산의 취득과 세금
14-3. 유무형자산의 비용처리
14-4. 유무형자산 및 기타 세무조사 이슈


05부 세금감면, 가업승계 및 세무조사


제15장 세금감면 제대로 받기

15-1. 중소기업의 요건과 세금혜택
15-2. 창업 중소기업에 대한 세액 감면
15-3. 중소기업에 대한 특별세액 감면
15-4. 연구기업의 세금 혜택
15-5. 통합투자세액공제
15-6. 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제
15-7 중소기업 사회보험료 세액공제
15-8 세금감면관련 세무조사 이슈


제16장 세무조사 대응전략

16-1. 세무조사 일반사항
16-2. 세무조사 대상과 선정
16-3. 세무조사 준비와 응대
16-4. 세무조사 지적사례
16-5. 이의신청 등 권리구제


제17장 주식양도·가업승계와 세금

17-1. 주식양도 시 세금
17-2. 배우자 및 자녀에게 주식 증여 시 세금전략
17-3. 가업승계 전략
17-4. 동업관계의 정리
17-5. 사업양도와 폐업시 세금
17-6. 주식 및 자본 관련 세무조사 






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